| Меню сайта |
|
 |
| Опрос |
|
|
| Статистика |
|
|
| Site search |
|
|
|
Главная » Коммерческие
|
Если имеется "краснота" на складе, то программа 1С не позволяет закрыть месяц. Иногда нестыковка всего несколько рублей, но работа приостанавливается. Если, пока нет времени для выявления причин, а баланс "на носу", то можно "обмануть" программу, сделав временный несуществующий приход.
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 898 |
Дата: 05.01.2009
|
|
Задача: Имеются документы, содержащие неточности или пороки в оформлении (нет подписей, печати, неверно указаны реквизиты и т.п). Чтобы не задерживать учет, документы вводятся в базу.Как не забыть дооформить их? Цветными стикерами? А если документ отдан на доработку? Можно составить список на листочке, но его надо все время корректировать..... Да и потерять не трудно...
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 764 |
Дата: 08.12.2008
|
|
Задача первая: Сформирована ОСВ. "На вид" все верно: "красного" нет, остатки затратных счетов и 90,91 закрыты, 51 и 50 "идет".... Но, что "внутри" счетов? Для этого надо открыть по субконто многие счета и просмотреть "красноту", на тех ли субсчетах отражены расчеты, не было отрицательных остатков в кассе по дням.... Кропотливая работа... Задача вторая: Идут ли взаимоувязки счетов с НДС, и выделенному НДС, при условии, что нет продаж без НДС? Причем, отдельно взаимоувязки оборотов, и отдельно сальдо. А что прошло без НДС? От кого? На какие суммы? Задача третья: Некий контрагент - то покупатель, то комиссионер, то продавец... Да еще товар возвращен. На каких счетах отражен этот контрагент в учете? Где "зависло" сальдо расчетов? Нужны ли взаимозачеты?
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 1463 |
Дата: 04.12.2008
|
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 1279 |
Дата: 24.11.2008
|
Счета-фактуры согласно методике работы в 1С должны быть взаимосвязаны
(соподчинены) с документами поступления, отгрузки, выписки и некоторыми
иными. Они должны выписываться "на основании" и связь прослеживаться в
"структуре подчиненности". Иногда эта связь нарушается вообще, или
бухгалтер забывает перезаполнить счет-фактуру при изменении
(корректировке) "исходного" документа - родителя. Возможны, удаление
родителя (аннулирование, скажем, отгрузки), а СФ выданный остается в
базе. Возможна, замена одной строки накладной на иной товар той же
стоимостью. В этом случае, в общем журнале, вообще не заметишь ошибки,
поскольку и накладная и СФ выданный будут на одинаковые суммы....
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 1163 |
Дата: 16.11.2008
|
Как найти ответ на вопрос типа "Что дало такой большой налог на прибыль? Нет ли ошибки?" Или - "Почему
убыток?" Конечно, оценить финансовый результат можно путем сопоставления
выручки, желательно, по каждому виду деятельности, или даже, в разрезе
отдельных сделок и прямых затрат, т.е. по анализу 90.1 и 90.2 счетов.
При этом, не забыть вычесть НДС на 90.3. Потом надо посмотреть
управленческие 90.7 при директ-костинге. Раскрыть 91 по прочим....
Потом собрать со всех счетов расходы, исключаемые при исчислении налога
на прибыль.... И все это, щелкая мышкой по счетам ОСВ, и запоминая
промежуточные разультаты.... Не просто!...
Категория: Коммерческие |
Просмотров: 1151 |
Дата: 14.11.2008
|
|
|
|
